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预决算

阆中市人民检察院2015年度部门决算公开



信息发布: 时间:2016-11-25 点击:8793 次

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 阆中市人民检察院概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

人民检察院是国家法律监督机关。阆中市人民检察院主要职能如下:1、对公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否批捕、起诉;2、对公安机关侦查活动是否合法,实行监督;3、对刑事案件提起公诉,支持公诉;4、对人民法院审判活动是否合法,实行监督;5、对刑事案件判决、裁定的执行,对民事行政案件的判决、执行,实行监督;6、对贪污贿赂犯罪、渎职侵权犯罪依法进行侦查。

(二)2015年主要工作

    2015年阆中市人民检察院严厉打击刑事犯罪,批捕刑事犯罪嫌疑人115144人,起诉185303人。大力惩治职务犯罪,办理职务犯罪案件2020人,其中贪污贿赂案件1515人,渎职侵权案件55人。紧紧围绕我市经济社会发展等中心工作,细化服务保障措施,充分发挥了检察职能作用。

二、部门决算单位构成

纳入阆中市人民检察院2015年度部门决算编制范围的单位只有机关本级1个。我院截止2015年底共有在职干警80人,离退休人员42人,聘用员工24人,内设(科、室、队、所)机构数11个。

第二部分 阆中市人民检察院2015 年度部门决算表

  一、收入支出决算总表。

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分 阆中市人民检察院2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

阆中市人民检察院本年收入决算2514.80万元,其中:当年财政拨款收入2514.80万元,占本年收入100%,收入决算总额2514.80万元,较2014年增加了1294万元,主要原因是:1行政单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了指标。2、由于我院随政府南迁的基建资金逐年结转,我院未完全支付给施工方,以及以前年度的政法转移补助装专款未按时采购结余结转所致,市财政局将上述指标统一挂到2015年度。

阆中市人民检察院2015年支出决算2108.25万元,其中:公共安全支出2071.15 万元(其中基建支出634.27万元),住房保障支出37.1万元,年末结转和结余406.55万元。支出决算总额2108.25万元,较2014年增加72.8%,主要原因有如下几点:1、机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。2、我院随市政府南迁,2015年初迁入七里新区因办案办公需要,新购置了办公家具、窗帘、电子卷宗、审讯监控等办案设备。3、异地办案次数较多,项目支出较上年有所增加。本年支出决算2108.25万元,其中:基本支出782.84万元,占本年支出37.13%项目支1325.41万元,(其中办案项目支出691.14万元,占本年支出32.78%,基建支出634.27万元,占本年支出30.09%

本年度结余406.55万元,原因为:1、我院随市政府南迁,经请示上级,待迁入新办公楼后购置新办公设备,暂积累283万元。2201410月至201512月行政事业单位养老保险改革,由财政代扣的干警个人应缴纳的养老保险部分以及财政承担的养老保险共计123.55万元,由于相关政策未出,暂未上缴。

二、财政拨款支出决算情况

阆中市人民检察院财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担法律监督等相关工作。 

基本支出,是用于保障阆中市人民检察院机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障阆中市人民检察院机关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,以及专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)公共安全支出2071.15万元,主要用于机构正常运转的日常支出、办案业务项目支出以及基建支出

(二)住房保障支出37.1万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费15.71万元,2014年决算数下降了1%,主要原因是我院认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次,585人,共计支出15.71万元,具体开支内容包括:上级人民检察院和其他检察院来我院视察、指导工作、协助办案等住宿饮食支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费91.34万元,201491.61决算数下降2%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车11辆,其中:轿车9辆、越野车1辆、载客汽车1辆。2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出91.34万元,用于外出办案取证、出庭公诉、前往看守所讯问嫌疑人等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  阆中市人民检察院2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计745.73万元。
  (二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为261.83万元,其中货物类198.25万元、工程类63.58万元。均按照《政府采购法》及《南充市20142015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函〔201362号)相关规定组织实施政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末共有车辆11辆,全部为一般执法执勤用车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机等日常办公设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,如……等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:……

……

十一、社会保障和就业:……。

十二、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件下载:中市人民检察院2015年度部门决算公开附表

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